Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 01.02.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Mäso Melek s.t.o., 95201 Melek 231 |
Uhradená suma s DPH: | 100,69 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201812061_5c3de175cd2f0.pdf |
Číslo faktúry: | 8100003935 |