Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 16.04.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ELINŠT - Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 229,48 |
| Predmet: | Revízie el.zariadení |
| Faktúra PDF: | 201812060_5c3de1245b911.pdf |
| Číslo faktúry: | 2018050 |