Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 16.04.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | ELINŠT - Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
Uhradená suma s DPH: | 257,40 |
Predmet: | Revízie bleskozvodu |
Faktúra PDF: | 201812059_5c3de0e527a39.pdf |
Číslo faktúry: | 2018048 |