Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ELINŠT - Ján Šebík, Hlavná 219, 95193 Machulince |
| Uhradená suma s DPH: | 551.22 |
| Predmet: | Revízie el.zadiadenia a bleskozvodu K.M. |
| Faktúra PDF: | 201812058_5c3de09b44284.pdf |
| Číslo faktúry: | 2018049 |