Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 16.04.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | BERENDSEN Textil Servis s.r.o., Ľ.Sárka 2152/16, 91105 Trenčín |
| Uhradená suma s DPH: | 390,71 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201812056_5c3de00d47514.pdf |
| Číslo faktúry: | 111818022 |