Späť na zoznam
Dátum úhrady:16.04.2019
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:BERENDSEN Textil Servis s.r.o., Ľ.Sárka 2152/16, 91105 Trenčín
Uhradená suma s DPH:390,71
Predmet:Služby
Faktúra PDF:201812056_5c3de00d47514.pdf
Číslo faktúry:111818022