Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 16.04.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | BERENDSEN Textil Servis s.r.o., Ľ.Sárka 2152/16, 91105 Trenčín |
Uhradená suma s DPH: | 390,71 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 201812056_5c3de00d47514.pdf |
Číslo faktúry: | 111818022 |