Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 11.01.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Boris Kodak, SNP 75, 93532 Kalná nad Hronom |
Uhradená suma s DPH: | 730,00 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 201812053_5c3ddf186f97c.pdf |
Číslo faktúry: | 2018 12 |