Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ISAT s.r.o., Radlinského 12, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 504.00 |
| Predmet: | Servis užívateľských databáz |
| Faktúra PDF: | 201812050_5c3dde7069d28.pdf |
| Číslo faktúry: | 101812347 |