Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Jozef Urbánek, Damborského 7, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 120.00 |
Predmet: | Zabezpečovanie úloh v oblasti BOZP |
Faktúra PDF: | 201812045_5c35f61931312.pdf |
Číslo faktúry: | 377/2018 |