Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 52,20 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201812041_5c35f4e53fee1.pdf |
| Číslo faktúry: | 902971 |