Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 18.07.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Merge s.r.o., Škultétyho 20, 94911 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 936,00 |
Predmet: | Amadine |
Faktúra PDF: | 201812039_5c35f43dba65f.pdf |
Číslo faktúry: | 180173 |