Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 18.07.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Merge s.r.o., Škultétyho 20, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 936,00 |
| Predmet: | Amadine |
| Faktúra PDF: | 201812039_5c35f43dba65f.pdf |
| Číslo faktúry: | 180173 |