Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 203,16 |
| Predmet: | Práca, dopravné |
| Faktúra PDF: | 201812036_5c35f34716894.pdf |
| Číslo faktúry: | 802574 |