Späť na zoznam
Dátum úhrady:12.03.2019
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:203,16
Predmet:Práca, dopravné
Faktúra PDF:201812036_5c35f34716894.pdf
Číslo faktúry:802574