Späť na zoznam
Dátum úhrady:29.05.2019
Objednávateľ:Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:MKT s.r.o., 95192 Lovce 236
Uhradená suma s DPH:280.32
Predmet:Preprava
Faktúra PDF:201812035_5c35f3106f3e7.pdf
Číslo faktúry:1800000451