Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 29.05.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | MKT s.r.o., 95192 Lovce 236 |
Uhradená suma s DPH: | 280.32 |
Predmet: | Preprava |
Faktúra PDF: | 201812035_5c35f3106f3e7.pdf |
Číslo faktúry: | 1800000451 |