Späť na zoznam
Dátum úhrady:17.06.2019
Objednávateľ:Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328
Uhradená suma s DPH:230.00
Predmet:Oprava poruchy
Faktúra PDF:201812034_5c35f29b752be.pdf
Číslo faktúry:201800167