Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
| Uhradená suma s DPH: | 230.00 |
| Predmet: | Oprava poruchy |
| Faktúra PDF: | 201812034_5c35f29b752be.pdf |
| Číslo faktúry: | 201800167 |