Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
Uhradená suma s DPH: | 230.00 |
Predmet: | Oprava poruchy |
Faktúra PDF: | 201812034_5c35f29b752be.pdf |
Číslo faktúry: | 201800167 |