Späť na zoznam
Dátum úhrady:17.06.2019
Objednávateľ:Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava
Uhradená suma s DPH:3193.97
Predmet:Materiál, práca, cestovné
Faktúra PDF:201812033_5c35f25af0285.pdf
Číslo faktúry:1805004318