Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 3193.97 |
| Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
| Faktúra PDF: | 201812033_5c35f25af0285.pdf |
| Číslo faktúry: | 1805004318 |