Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
Uhradená suma s DPH: | 3193.97 |
Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
Faktúra PDF: | 201812033_5c35f25af0285.pdf |
Číslo faktúry: | 1805004318 |