Späť na zoznam
Dátum úhrady:08.01.2019
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:125,04
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:201812032_5c35f1f31a6d1.pdf
Číslo faktúry:182030039