Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 08.01.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 125,04 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201812032_5c35f1f31a6d1.pdf |
| Číslo faktúry: | 182030039 |