Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 08.01.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 125,04 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201812032_5c35f1f31a6d1.pdf |
Číslo faktúry: | 182030039 |