Späť na zoznam
Dátum úhrady:03.05.2019
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Ivan Slovák, Narcisová 7299/1, 91702 Trnava
Uhradená suma s DPH:584,93
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:201812030_5c35ed093f566.pdf
Číslo faktúry:180554