Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 03.05.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Slovák, Narcisová 7299/1, 91702 Trnava |
| Uhradená suma s DPH: | 584,93 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201812030_5c35ed093f566.pdf |
| Číslo faktúry: | 180554 |