Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 810.55 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 201812022_5c34a7ac3473b.pdf |
| Číslo faktúry: | 20180324 |