Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 20.12.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38, 04011 Košice |
Uhradená suma s DPH: | 166,80 |
Predmet: | Výkon zodpovednej osoby |
Faktúra PDF: | 201812016_5c34a64ab2741.pdf |
Číslo faktúry: | 1420181275 |