Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 20.12.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 367,12 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201812015_5c34a5fe7a5c3.pdf |
Číslo faktúry: | 30102546 |