Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 11.04.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | O-D-S s.r.o., 95151 Nová Ves nad Žitavou 52 |
| Uhradená suma s DPH: | 3292,32 |
| Predmet: | Oprava |
| Faktúra PDF: | 201812013_5c34a544b2e3c.pdf |
| Číslo faktúry: | 2018104 |