Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 14.12.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 1235,09 |
| Predmet: | Vodárenské práce |
| Faktúra PDF: | 201812005_5c1ca759c8860.pdf |
| Číslo faktúry: | 08/2018 |