Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 14.12.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
Uhradená suma s DPH: | 1235,09 |
Predmet: | Vodárenské práce |
Faktúra PDF: | 201812005_5c1ca759c8860.pdf |
Číslo faktúry: | 08/2018 |