Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 04.12.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ProRain spol. s r.o., Hlavná 35, 92523 Hrubá Bosša |
| Uhradená suma s DPH: | - 28,00 |
| Predmet: | Dobropis |
| Faktúra PDF: | 201812003_5c1ca63f92996.pdf |
| Číslo faktúry: | DNR180062 |