Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 04.12.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | ProRain spol. s r.o., Hlavná 35, 92523 Hrubá Bosša |
Uhradená suma s DPH: | - 28,00 |
Predmet: | Dobropis |
Faktúra PDF: | 201812003_5c1ca63f92996.pdf |
Číslo faktúry: | DNR180062 |