Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 29.03.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | MAGNUM Co., s.r.o., Levická 1217, 95201 Vráble |
| Uhradená suma s DPH: | 3969,23 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 201802041_5a9e407b363c0.pdf |
| Číslo faktúry: | 20181000258 |