Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 19.03.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | MOTO JAS s.r.o., Cabajská 29, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 143,42 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 201802040_5a9e3ff347dde.pdf |
| Číslo faktúry: | 2318300464 |