Späť na zoznam
Dátum úhrady:20.12.2018
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:75,48
Predmet:Práca, dopravné
Faktúra PDF:201811084_5c1a010ac5103.pdf
Číslo faktúry:802473