Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 03.01.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ENERGA Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 7792,26 |
| Predmet: | Dodávka elektriny |
| Faktúra PDF: | 201811081_5c1a00467b96b.pdf |
| Číslo faktúry: | 2018002623 |