Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 03.01.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | ENERGA Slovakia s.r.o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 7792,26 |
Predmet: | Dodávka elektriny |
Faktúra PDF: | 201811081_5c1a00467b96b.pdf |
Číslo faktúry: | 2018002623 |