Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 30.04.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | KORAKO plus s.r.o., Bielicka 396, 95804 Partizánske |
Uhradená suma s DPH: | 2148,00 |
Predmet: | Pracovné odevy |
Faktúra PDF: | 201811080_5c121973b7bd1.pdf |
Číslo faktúry: | 180678 |