Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 20.12.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 136,40 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 201811077_5c12187f0fefb.pdf |
| Číslo faktúry: | 280559 |