Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 20.12.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
Uhradená suma s DPH: | 136,40 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 201811077_5c12187f0fefb.pdf |
Číslo faktúry: | 280559 |