Späť na zoznam
Dátum úhrady:25.04.2019
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Karol Červený - KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky
Uhradená suma s DPH:247,31
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:201811071_5c1216c43b79b.pdf
Číslo faktúry:352018