Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 25.04.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Karol Červený - KAMA, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 247,31 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201811071_5c1216c43b79b.pdf |
| Číslo faktúry: | 352018 |