Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 14.12.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
Uhradená suma s DPH: | 99,70 |
Predmet: | Materiál, práca |
Faktúra PDF: | 201811069_5c121629b40f8.pdf |
Číslo faktúry: | 280499 |