Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 14.12.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 99,70 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 201811069_5c121629b40f8.pdf |
| Číslo faktúry: | 280499 |