Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 08.01.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 67,56 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201811067_5c1214b522cb4.pdf |
| Číslo faktúry: | 223180389 |