Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 31.12.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | RAVENA s.r.o., Cintorínska 31, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 660,00 |
| Predmet: | Práce |
| Faktúra PDF: | 201811066_5c1213dfeaf3a.pdf |
| Číslo faktúry: | 18017 |