Späť na zoznam
Dátum úhrady:06.06.2019
Objednávateľ:Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina
Uhradená suma s DPH:1384.20
Predmet:Materiál, práca, cestovné
Faktúra PDF:201811063_5c1212c709432.pdf
Číslo faktúry:101182188