Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 06.06.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 1384.20 |
| Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
| Faktúra PDF: | 201811063_5c1212c709432.pdf |
| Číslo faktúry: | 101182188 |