Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 06.06.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
Uhradená suma s DPH: | 1384.20 |
Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
Faktúra PDF: | 201811063_5c1212c709432.pdf |
Číslo faktúry: | 101182188 |