Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | M.P.Trade spol. s r.o. Chotárna 11, 01001 Žilina |
Uhradená suma s DPH: | 11712.00 |
Predmet: | Sojový šrot |
Faktúra PDF: | 201811060_5c121193ad713.pdf |
Číslo faktúry: | 10180952 |