Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 03.05.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | MVDr.Peter Pongrácz-VETIS, 93003 Královičove Kračany 91 |
Uhradená suma s DPH: | 173,52 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201811057_5c1210985d62e.pdf |
Číslo faktúry: | 20186544 |