Späť na zoznam
Dátum úhrady:16.04.2019
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina
Uhradená suma s DPH:147,00
Predmet:Servisné práce, preprava
Faktúra PDF:201811055_5c120fc61dd1a.pdf
Číslo faktúry:101182148