Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 16.04.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 147,00 |
| Predmet: | Servisné práce, preprava |
| Faktúra PDF: | 201811055_5c120fc61dd1a.pdf |
| Číslo faktúry: | 101182148 |