Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 06.03.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 110,40 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 201802037_5a9e3ee52d920.pdf |
| Číslo faktúry: | 101802059 |