Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 12.03.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra |
Uhradená suma s DPH: | 459,60 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201811054_5c120f7651d25.pdf |
Číslo faktúry: | 902690 |