Späť na zoznam
Dátum úhrady:12.03.2019
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Agromont Nitra, spol. s r.o., Južná 7, 94911 Nitra
Uhradená suma s DPH:459,60
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:201811054_5c120f7651d25.pdf
Číslo faktúry:902690