Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 23.04.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
| Uhradená suma s DPH: | 306,84 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 201811048_5c120a5e9fb20.pdf |
| Číslo faktúry: | FTV1800989 |