Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 23.04.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
Uhradená suma s DPH: | 306,84 |
Predmet: | Potraviny |
Faktúra PDF: | 201811048_5c120a5e9fb20.pdf |
Číslo faktúry: | FTV1800989 |