Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 14.12.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 02001 Púchov |
| Uhradená suma s DPH: | 252,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201811011_5c067a9757cc5.pdf |
| Číslo faktúry: | 1810116572 |