Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 08.01.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | DIGITAL SCREEN MEDIA s.r.o., Staré Grunty 204/16, 84104 Bratislava |
Uhradená suma s DPH: | 240,00 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 201811044_5c0678001132b.pdf |
Číslo faktúry: | 201811203 |