Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 03.05.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing.Dalibor Gregor, nám. Slezkého odboje 10, 74601 Opava |
| Uhradená suma s DPH: | 2900,00 Kč |
| Predmet: | Kalendáre |
| Faktúra PDF: | 201811039_5c06744c7c73c.pdf |
| Číslo faktúry: | F/TOP/2/2018 |