Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 31.05.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTECHNA s.r.o., 95632 Rajčany 134 |
| Uhradená suma s DPH: | 977.88 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201811037_5c0672d4cbe56.pdf |
| Číslo faktúry: | 1800112 |