Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 14.12.2018 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
Uhradená suma s DPH: | 105,00 |
Predmet: | Práce |
Faktúra PDF: | 201811035_5c06720d794db.pdf |
Číslo faktúry: | 20180268 |