Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 16.04.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 174,00 |
| Predmet: | Práce |
| Faktúra PDF: | 201811034_5c0671c53b183.pdf |
| Číslo faktúry: | 20180269 |