Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 17.06.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín \"Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Neverice, 95172 Neverice 250 |
Uhradená suma s DPH: | 734.40 |
Predmet: | Služby |
Faktúra PDF: | 201811032_5c067118e7c1e.pdf |
Číslo faktúry: | 20187307 |