Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 03.01.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno |
Uhradená suma s DPH: | 142,88 |
Predmet: | Materiál |
Faktúra PDF: | 201811031_5bf7eeae1ad36.pdf |
Číslo faktúry: | 223180362 |