Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 03.01.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno |
| Uhradená suma s DPH: | 142,88 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201811031_5bf7eeae1ad36.pdf |
| Číslo faktúry: | 223180362 |