Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 22.02.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 390,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201811030_5bf7ee1a5ee79.pdf |
| Číslo faktúry: | 101182083 |