Späť na zoznam
Dátum úhrady:22.02.2019
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 95605 Radošina
Uhradená suma s DPH:390,00
Predmet:Materiál
Faktúra PDF:201811030_5bf7ee1a5ee79.pdf
Číslo faktúry:101182083