Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 06.03.2018 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | ASV AGRONOVA s.r.o., Púchovská 8, 83106 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 218,75 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 201802034_5a9e3ddc01ac5.pdf |
| Číslo faktúry: | 118110055 |