Späť na zoznam
| Dátum úhrady: | 10.04.2019 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 1577,04 |
| Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
| Faktúra PDF: | 201811028_5bf7ed4ca903c.pdf |
| Číslo faktúry: | 1805003938 |