Späť na zoznam
Dátum úhrady:10.04.2019
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik
Dodávateľ:AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava
Uhradená suma s DPH:1577,04
Predmet:Materiál, práca, cestovné
Faktúra PDF:201811028_5bf7ed4ca903c.pdf
Číslo faktúry:1805003938