Späť na zoznam
Dátum úhrady: | 10.04.2019 |
Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky, štátny podnik |
Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
Uhradená suma s DPH: | 1577,04 |
Predmet: | Materiál, práca, cestovné |
Faktúra PDF: | 201811028_5bf7ed4ca903c.pdf |
Číslo faktúry: | 1805003938 |